Ringkasan Kebutuhan
WAJIB
A. Dokumen Regulasi & Strategis
7 item⬇ Setdakab, Bappeda, Bagian Hukum
Dasar hukum, RPJPD, Renstra, Renja, LAKIP
WAJIB
B. Struktur Organisasi 38 OPD
12 item⬇ BKPSDM, Diskominfo
SOTK, Anjab, ABK, Tupoksi, Matriks Urusan
WAJIB
C. RPJMD & Renstra
8 item⬇ Bappeda
Qanun RPJMD, Logframe, 17 Prioritas HAMAS, IKU
WAJIB
D. Proses Bisnis per OPD
10 item⬇ Seluruh 38 OPD
SIPOC, flowchart, wawancara langsung 38 Kepala OPD
WAJIB
E. Data Layanan Publik
6 item⬇ DPM-PTSP, OPD terkait
Standar Pelayanan, Maklumat, MPP, IKM, Pengaduan
WAJIB
F. Data SPBE & TIK
7 item⬇ Diskominfo
Arsitektur SPBE, Peta Rencana, Master Plan TIK
WAJIB
G. SOP Existing
5 item⬇ Bagian Organisasi, OPD
Kumpulan SOP, Gap analysis, SOP prioritas
SANGAT DIBUTUHKAN
H. Akses API / Sistem Digital
10 item⬇ Diskominfo, OPD terkait
SIPD, e-Keurani, e-Musrenbang, SP4N-LAPOR, Satu Data
PENTING
I. Data Kecamatan (14)
5 item⬇ Kecamatan
Tupoksi, desa/kampung, layanan, demografis, ekonomi
PENTING
J. Data Kepegawaian
4 item⬇ BKPSDM
Distribusi ASN, kompetensi, diklat, tipologi
PENTING
K. Data Keuangan & Aset
4 item⬇ BPKAD
Struktur APBD, pagu indikatif, aset, PAD
PENDUKUNG
L. Template & Tools
5 item⬇ Internal
Template Simalungun ✅, Permenpan 19 ✅, BPMN tool
ADokumen Regulasi & Strategis7 item
▼BStruktur Organisasi 38 OPD12 item
▼CRPJMD & Renstra8 item
▼DProses Bisnis per OPD10 item
▼EData Layanan Publik6 item
▼FData SPBE & TIK7 item
▼GSOP Existing5 item
▼HAkses API / Sistem Digital10 item
▼IData Kecamatan (14)5 item
▼JData Kepegawaian4 item
▼KData Keuangan & Aset4 item
▼LTemplate & Tools5 item
▼Estimasi Implementasi
FASE 1
Data Dasar
Q3 2026
- Dokumen RPJMD lengkap + Logframe
- Daftar 38 OPD + Tupoksi
- Matriks 24 Urusan → OPD
- Level 0: Visi-Misi → Proses
- Data SPBE + Arsitektur
FASE 2
Pemetaan Level 1-2
Q4 2026
- Renstra 38 OPD
- Identifikasi SIPOC per OPD
- Wawancara 38 OPD
- Kumpulan SOP existing
- Daftar layanan publik
FASE 3
Integrasi & Aplikasi
2027
- Akses API sistem digital
- Integrasi data kecamatan
- Data kepegawaian detail
- Data keuangan per proses
- BPMN tool → Standardisasi
Total estimasi: 28-43 minggu (7-11 bulan) — dari pengumpulan data hingga pengesahan Perbup
Output yang Akan Dihasilkan
01
Peta Proses Bisnis Level 0
Visi-misi-tujuan-sasaran Bupati/Wakil Bupati 2025-2029 yang dijabarkan menjadi proses bisnis utama daerah.
02
Peta Proses Bisnis Level 1
Pemetaan 24 urusan konkuren → proses bisnis tingkat OPD (38 OPD + 14 Kecamatan).
03
Peta Proses Bisnis Level 2
Detail proses bisnis per bidang/subbidang dalam OPD — SIPOC, flowchart, SOP.
04
Integrasi dengan Arsitektur SPBE
Proses bisnis selaras dengan domain proses bisnis pada Arsitektur SPBE (SIAP Digital) — Dokumen Kunci #3.
05
Rekomendasi Perbaikan Proses
Gap analysis as-is vs to-be + usulan simplifikasi proses — Dokumen Kunci #27.
📘 Panduan Penyusunan Bukti Dukung Level 1 (Pemdi 2026)
⚠️ Panduan penyusunan (draf) — bukan bukti final yang dinilai. Dokumen berikut adalah acuan penyusunan bukti dukung per indikator sesuai kriteria modul asli PermenPANRB 8/2026. Belum final: data isian masih contoh, tanda tangan/cap & logo masih placeholder, screenshot masih `[TAMPILAN LAYAR]`. Finalisasi sebelum diunggah ke portal eval.spbe.go.id.
20 Indikator39 Dokumen Panduan14 Indikator dengan Dokumen FinalLevel 1 Cakupan
I1Tata Kelola dan Manajemen
Tingkat Kematangan Tata Kelola Pemerintah Digital
📎 LampiranDraf perencanaan
Peta Rencana Pemdi 2025-2029 (Rancangan Awal Memuat Substansi RAN Pemdi)
📝 Tambahkan sebagai bukti pendukung (dokumen kunci no 2 — Peta Rencana/Rencana Aksi Pemdi). Status: DRAF — pada Level 1 cukup sebagian substansi.
📄 Buka Dokumen ↗I2Tata Kelola dan Manajemen
Tingkat Kematangan Manajemen Layanan Digital Pemerintah
✅ FinalSOP
SOP Manajemen Layanan Digital Internal
📝 Dokumen kunci no 8 — SOP/IK Manajemen Layanan.
📄 Buka Dokumen ↗📎 LampiranLaporan
Laporan Pelaksanaan Layanan Internal (Jan-Jun 2026)
📝 Bukti pelaksanaan + log/ticket 5 domain manajemen.
📄 Buka Dokumen ↗I3Penyelenggara
Tingkat Kematangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital
🔄 DrafDokumen induk
Peta Kompetensi Digital ASN
📝 Dokumen kunci no 9 — Peta Kompetensi Digital ASN (draf/awal).
📄 Buka Dokumen ↗✅ FinalScreenshot + laporan
Rekap Penggunaan Aplikasi Kerja Digital
📝 Dokumen kunci no 15 — Screenshot & bukti penggunaan aplikasi kerja digital internal (ganti data dummy dengan data asli).
📄 Buka Dokumen ↗I4Penyelenggara
Tingkat Kematangan Kolaborasi Pemerintah Digital
✅ FinalSK
SK Bupati 555/395/2026 Tim Koordinasi Pemdi (lengkap lampiran)
📝 Dokumen kunci no 5 — SK Tim Koordinasi Pemdi; sekaligus no 7 (rapat) & no 16 (kolaborasi).
📄 Buka Dokumen ↗📎 LampiranRencana
Rencana Kolaborasi Lintas Perangkat Daerah
📝 Matriks kolaborasi lintas PD (lampiran SK).
📄 Buka Dokumen ↗I5Data
Tingkat Kematangan Tata Kelola Data (Indeks Satu Data Indonesia)
📎 LampiranRegulasi
Perbup 60/2022 Satu Data Indonesia (salinan)
📝 Salinan perbup (jika situs belum memiliki salinan yang dapat diunduh).
📄 Buka Dokumen ↗✅ FinalSK
SK Kepala Bappeda 188.55/375/2025 Forum Satu Data
📝 SK Forum Satu Data (Walidata/Produsen).
📄 Buka Dokumen ↗🔄 DrafBA + daftar
Rancangan Awal Daftar Data Daerah + Berita Acara
📝 Daftar 30 data prioritas + BA kesepakatan awal.
📄 Buka Dokumen ↗I6Data
Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Indeks SJIG)
📎 LampiranDokumen + metadata
Dokumen Ketersediaan Data & Peta RDTR 2025 (+ metadata)
📝 Lampiran metadata lengkap (20 elemen).
📄 Buka Dokumen ↗🔄 DrafInventarisasi
Inventarisasi Awal Data & Informasi Geospasial (20 layer)
📝 Daftar 20 layer spasial + status ketersediaan.
📄 Buka Dokumen ↗I7Data
Tingkat Kematangan Pembangunan Statistik (Indeks Pembangunan Statistik / EPSS)
✅ FinalKatalog
Katalog Produk Data Statistik Sektoral (30 produk)
📝 Daftar 30 produk statistik (ATA/KCA/Statda).
📄 Buka Dokumen ↗I8Data
Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi
🔄 DrafKebijakan/kerangka
Kerangka Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi (draf)
📝 Substansi 1) Tata Kelola PDP.
📄 Buka Dokumen ↗🔄 DrafProgram + silabus + materi
Rencana & Silabus Program Awareness PDP
📝 Substansi 2) Program awareness & kompetensi PDP (3 silabus terperinci).
📄 Buka Dokumen ↗I9Keamanan Pemerintah Digital Siber
Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan Pemdi & Teknologi Pemdi
✅ FinalSK
SK Sekretaris Daerah — Tim Audit Keamanan Pemdi
📝 Dokumen kunci no 19 — SK Tim Audit (Koordinator Pemdi/Sekda).
📄 Buka Dokumen ↗✅ FinalRencana
Rencana Audit Keamanan Pemdi 2026 (program, ruang lingkup, jadwal, checklist, tim)
📝 Dokumen kunci no 19 — Rencana audit tahunan + checklist 20 butir.
📄 Buka Dokumen ↗I10Keamanan Pemerintah Digital Siber
Tingkat Kematangan Keamanan Siber (IKASANDI)
✅ FinalInstrumen + skor
Instrumen Self-Assessment IKASANDI Area Keamanan Siber (skor 1,10)
📝 Skor 0—<1,5 (1,10) = Initiate.
📄 Buka Dokumen ↗📎 LampiranBukti + laporan
Bukti Kontrol Dasar Keamanan Siber + Hasil KAMI 5.0 (skor 563)
📝 Evidence kontrol dasar + KAMI 5.0 area Keamanan Siber = 563 (I+).
📄 Buka Dokumen ↗I11Keamanan Pemerintah Digital Siber
Tingkat Kematangan Penerapan Kriptografi untuk Keamanan Data (IKASANDI)
✅ FinalInventarisasi + laporan
Inventarisasi Aset yang Dienkripsi + Laporan Awal Penerapan Kriptografi
📝 Data at-rest/in-transit/in-use.
📄 Buka Dokumen ↗📎 LampiranScreenshot/bukti teknis
Lampiran Teknis Bukti Konfigurasi (TLS, enkripsi disk, VPN, sertifikat)
📝 13 placeholder screenshot — diisi dengan tangkapan layar asli.
📄 Buka Dokumen ↗I12Keamanan Pemerintah Digital Siber
Tingkat Kematangan Kapabilitas Penanganan Insiden Siber (IKASANDI)
✅ FinalLog + BA
Laporan/Log Penanganan Insiden Siber (Semester I/2026, 12 insiden)
📝 Daftar 12 insiden (P-1 s.d. P-4) + BA.
📄 Buka Dokumen ↗✅ FinalInstrumen
Instrumen Self-Assessment IKASANDI Penanganan Insiden (skor 1,08)
📝 Skor 1,08 (0—<1,5) = Initiate; SK TTIS/CSIRT akan menyusul (Level 2).
📄 Buka Dokumen ↗I13Teknologi Digital
Tingkat Kematangan Aplikasi Pemerintah Digital
🔄 DrafKAK
KAK Pengembangan Aplikasi Bapokting 2026
📝 Dokumen kunci no 25 — SDLC; KAK lengkap.
📄 Buka Dokumen ↗📎 LampiranLaporan + screenshot
Laporan Pengembangan Awal Bapokting (prototype, 50-55%)
📝 Tahap inisiasi/awal (Level 1). BAST final menyusul (Level 3).
📄 Buka Dokumen ↗I14Teknologi Digital
Tingkat Kematangan Infrastruktur Pemerintah Digital
📎 LampiranDokumen + diagram
Dokumen Ketersediaan Infrastruktur, Arsitektur & Topologi Jaringan
📝 Topologi, daftar perangkat, PDN.
📄 Buka Dokumen ↗🔄 DrafScreenshot
Dasbor Pemanfaatan PDN & SIAP Digital (screenshot)
📝 Dokumen kunci no 26 — Dasbor pemanfaatan infrastruktur. Isi screenshot asli.
📄 Buka Dokumen ↗I15Keterpaduan
Tingkat Kematangan Keterpaduan Proses Bisnis Lintas Sektor
🔄 DrafDokumen + BPMN
Peta Proses Bisnis As-is (BPMN) — 33 proses, 3 contoh Level 2
📝 Dokumen kunci no 27 — Pemetaan proses bisnis As-is & to-be (Level 1 = As-is).
📄 Buka Dokumen ↗📎 LampiranScreenshot
Bukti Pengisian Domain Proses Bisnis di SIAP Digital + Ekspor
📝 Domain Proses Bisnis SIAP Digital terisi.
📄 Buka Dokumen ↗I16Keterpaduan
Tingkat Kematangan Integrasi Aplikasi
✅ FinalLaporan
Laporan Pelaksanaan Integrasi Aplikasi (SSO, 6 API, 12 aplikasi)
📝 Dokumen kunci no 28 — Laporan & matriks integrasi (API/SSO).
📄 Buka Dokumen ↗I17Keterpaduan
Tingkat Kematangan Portal Layanan Digital Pemerintah
✅ FinalLaporan + screenshot
Laporan Ketersediaan Portal Layanan Digital (URL, layanan, statistik)
📝 Dokumen kunci no 29 — Portal layanan. Ganti data analytics dengan data asli.
📄 Buka Dokumen ↗I18Keterpaduan
Tingkat Kematangan Interoperabilitas Data
🔄 DrafPedoman
Pedoman Teknis Interoperabilitas Data & Standar Pertukaran (draf)
📝 Format/metadata/kode referensi.
📄 Buka Dokumen ↗✅ FinalLaporan
Laporan Awal Pertukaran Data antar PD (12 pertukaran)
📝 12 pertukaran data per Semester I/2026.
📄 Buka Dokumen ↗I19Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah
Tingkat Kematangan Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah
✅ FinalSOP
SOP Helpdesk/Fasilitas Dukungan Pengguna
📝 Dokumen kunci no 30 — Dasbor & laporan SLA helpdesk.
📄 Buka Dokumen ↗📎 LampiranLaporan + dasbor
Laporan Pelaksanaan Helpdesk (412 tiket, SLA 94,0%)
📝 Ganti data dengan rekap riil helpdesk.
📄 Buka Dokumen ↗I20Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah
Tingkat Kematangan Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah
🔄 DrafPedoman
Pedoman Penyelenggaraan SKM & Pengelolaan Umpan Balik (draf)
📝 Pedoman 9 unsur PermenPANRB 14/2017 + 4 unsur digital.
📄 Buka Dokumen ↗✅ FinalLaporan
Laporan Hasil SKM (IKM 77,4/B — 1.246 responden) + Rekap Umpan Balik
📝 Ganti data dengan hasil survei riil.
📄 Buka Dokumen ↗